Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002830
Monto de la Factura
₲ 5.134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.891.472
Retención DNCP
₲ 18.425
Retención IVA
₲ 130.096
Retención Renta
₲ 94.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135301
Monto Contrato
₲ 14.976.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.265.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.265.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4