Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002752
Monto de la Factura
₲ 2.567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28016
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.445.736
Retención DNCP
₲ 9.213
Retención IVA
₲ 65.048
Retención Renta
₲ 47.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135301
Monto Contrato
₲ 14.976.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.265.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.265.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4