Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024625
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129940
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.216.000
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-143272
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.216.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320831
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1