Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 1.452.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.968.247
Retención DNCP
₲ 5.174.935
Retención IVA
₲ 39.604.091
Retención Renta
₲ 26.402.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144280
Monto Contrato
₲ 4.840.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.603.227.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.603.227.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CARTUCHO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1