Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 1.000.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183903
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.500.103
Retención DNCP
₲ 3.565.579
Retención IVA
₲ 27.287.591
Retención Renta
₲ 18.191.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144280
Monto Contrato
₲ 4.840.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.603.227.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.603.227.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CARTUCHO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1