Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 333.701.340
Nro. Solicitud de Transferencia
51497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.343.907
Retención DNCP
₲ 1.189.190
Retención IVA
₲ 9.100.946
Retención Renta
₲ 6.067.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144280
Monto Contrato
₲ 4.840.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.603.227.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.603.227.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CARTUCHO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1