Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033167
Monto de la Factura
₲ 10.223.046
Nro. Solicitud de Transferencia
98679
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.721.931
Retención DNCP
₲ 36.431
Retención IVA
₲ 278.810
Retención Renta
₲ 185.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141093
Monto Contrato
₲ 168.862.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.543.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.543.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2