Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031773
Monto de la Factura
₲ 3.613.650
Nro. Solicitud de Transferencia
75729
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.436.515
Retención DNCP
₲ 12.878
Retención IVA
₲ 98.554
Retención Renta
₲ 65.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141093
Monto Contrato
₲ 168.862.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.543.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.543.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2