Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031662
Monto de la Factura
₲ 1.445.460
Nro. Solicitud de Transferencia
61375
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.204
Retención DNCP
₲ 5.256
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141093
Monto Contrato
₲ 168.862.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.543.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.543.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2