Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006328
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46217
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.224.524
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 264.545
Retención Renta
₲ 176.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146062
Monto Contrato
₲ 132.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.022.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.022.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5