Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006087
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181557
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146062
Monto Contrato
₲ 132.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.022.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.022.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5