Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005956
Monto de la Factura
₲ 31.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149485
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.651.613
Retención DNCP
₲ 111.114
Retención IVA
₲ 850.364
Retención Renta
₲ 566.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146062
Monto Contrato
₲ 132.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.022.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.022.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5