Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000338
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160844
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.727
Retención DNCP
₲ 2.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149948
Monto Contrato
₲ 107.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.640.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.640.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5