Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002706
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25723
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149948
Monto Contrato
₲ 107.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.640.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.640.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5