Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034727
Monto de la Factura
₲ 39.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181579
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.868.096
Retención DNCP
₲ 141.904
Retención IVA
₲ 1.086.000
Retención Renta
₲ 724.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146868
Monto Contrato
₲ 101.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.429.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.429.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5