Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037780
Monto de la Factura
₲ 61.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.561.460
Retención DNCP
₲ 219.449
Retención IVA
₲ 1.679.455
Retención Renta
₲ 1.119.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146868
Monto Contrato
₲ 101.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.429.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.429.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5