Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000305
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92585
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.080.407
Retención DNCP
₲ 37.775
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 192.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-147596
Monto Contrato
₲ 297.004.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.881.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.881.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5