Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000636
Monto de la Factura
₲ 20.606.300
Nro. Solicitud de Transferencia
181598
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.596.217
Retención DNCP
₲ 73.433
Retención IVA
₲ 561.990
Retención Renta
₲ 374.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-147596
Monto Contrato
₲ 297.004.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.881.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.881.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5