Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016651
Monto de la Factura
₲ 12.656.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92576
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.187.366
Retención DNCP
₲ 47.251
Retención IVA
₲ 180.807
Retención Renta
₲ 241.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-147596
Monto Contrato
₲ 297.004.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.881.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.881.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5