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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002548
Monto de la Factura
₲ 4.999.650
Nro. Solicitud de Transferencia
81699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.576

Retención DNCP
₲ 17.817
Retención IVA
₲ 136.354
Retención Renta
₲ 90.903
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-139128
Monto Contrato
₲ 83.337.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.133.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.133.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2