Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 9.281.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94355
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.937.466
Retención DNCP
₲ 34.651
Retención IVA
₲ 132.593
Retención Renta
₲ 176.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140111
Monto Contrato
₲ 184.907.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.531.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.531.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2