Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 185.920.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61607
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.029.047
Retención DNCP
₲ 694.103
Retención IVA
₲ 2.656.007
Retención Renta
₲ 3.541.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146370
Monto Contrato
₲ 617.546.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.058.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.058.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5