Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 44.942.208
Nro. Solicitud de Transferencia
74839
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.276.350
Retención DNCP
₲ 167.784
Retención IVA
₲ 642.032
Retención Renta
₲ 856.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146370
Monto Contrato
₲ 617.546.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.058.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.058.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5