Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001313
Monto de la Factura
₲ 1.601.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.892
Retención DNCP
₲ 5.708
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146312
Monto Contrato
₲ 1.601.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.595.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.595.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5