Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036523
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28013
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.832.600
Retención DNCP
₲ 92.400
Retención IVA
₲ 353.571
Retención Renta
₲ 471.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135295
Monto Contrato
₲ 184.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.117.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.117.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4