Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039776
Monto de la Factura
₲ 41.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.976.070
Retención DNCP
₲ 151.658
Retención IVA
₲ 948.506
Retención Renta
₲ 773.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135295
Monto Contrato
₲ 184.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.117.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.117.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4