Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040729
Monto de la Factura
₲ 37.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93773
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.708.261
Retención DNCP
₲ 136.284
Retención IVA
₲ 760.130
Retención Renta
₲ 695.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135295
Monto Contrato
₲ 184.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.117.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.117.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4