Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005329
Monto de la Factura
₲ 775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150131
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.048
Retención DNCP
₲ 2.952
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135371
Monto Contrato
₲ 290.763.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.187.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.187.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3