Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005723
Monto de la Factura
₲ 1.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148158
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.582
Retención DNCP
₲ 4.418
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135371
Monto Contrato
₲ 290.763.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.187.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.187.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3