Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 2.102.400
Nro. Solicitud de Transferencia
77315
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.345
Retención DNCP
₲ 7.492
Retención IVA
₲ 57.338
Retención Renta
₲ 38.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136274
Monto Contrato
₲ 220.676.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.133.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.133.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5