Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013847
Monto de la Factura
₲ 41.209.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.189.485
Retención DNCP
₲ 146.856
Retención IVA
₲ 1.123.895
Retención Renta
₲ 749.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149951
Monto Contrato
₲ 439.641.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.423.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.423.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5