Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013846
Monto de la Factura
₲ 294.678.400
Nro. Solicitud de Transferencia
160842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.565.621
Retención DNCP
₲ 1.039.411
Retención IVA
₲ 8.036.684
Retención Renta
₲ 8.036.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149951
Monto Contrato
₲ 439.641.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.423.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.423.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5