Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 48.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161870
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.491.599
Retención DNCP
₲ 174.219
Retención IVA
₲ 1.333.309
Retención Renta
₲ 888.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144773
Monto Contrato
₲ 336.195.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.773.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.773.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5