Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0175733
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132895
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.434.356
Retención DNCP
₲ 106.553
Retención IVA
₲ 815.455
Retención Renta
₲ 543.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135375
Monto Contrato
₲ 233.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.695.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.695.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3