Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0179472
Monto de la Factura
₲ 57.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.467.483
Retención DNCP
₲ 204.107
Retención IVA
₲ 1.562.046
Retención Renta
₲ 1.041.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135375
Monto Contrato
₲ 233.269.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.695.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.695.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3