Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011615
Monto de la Factura
₲ 4.015.010
Nro. Solicitud de Transferencia
98733
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.818.202
Retención DNCP
₲ 14.308
Retención IVA
₲ 109.500
Retención Renta
₲ 73.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141090
Monto Contrato
₲ 506.810.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.915.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.915.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2