Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 69.452.990
Nro. Solicitud de Transferencia
16397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.826.538
Retención DNCP
₲ 258.552
Retención IVA
₲ 1.048.757
Retención Renta
₲ 1.319.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140700
Monto Contrato
₲ 974.998.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.107.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.107.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5