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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109225
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.177.280

Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 320.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140700
Monto Contrato
₲ 974.998.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.107.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.107.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5