Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0210610
Monto de la Factura
₲ 14.074.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.384.308
Retención DNCP
₲ 50.155
Retención IVA
₲ 383.842
Retención Renta
₲ 255.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146867
Monto Contrato
₲ 164.879.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.584.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.584.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5