Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 330.759.020
Nro. Solicitud de Transferencia
158491
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.550.941
Retención DNCP
₲ 1.166.677
Retención IVA
₲ 9.020.701
Retención Renta
₲ 9.020.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150881
Monto Contrato
₲ 4.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.861.929.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.861.929.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y AULAS PARA LA ESCUELA DE PILOTAJE DE LA FUERZA AÉREA-GAI -BACO (PLURIANUAL)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1