Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 261.130.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122607
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.330.452
Retención DNCP
₲ 930.575
Retención IVA
₲ 7.121.744
Retención Renta
₲ 4.747.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150881
Monto Contrato
₲ 4.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.861.929.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.861.929.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335936
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO Y AULAS PARA LA ESCUELA DE PILOTAJE DE LA FUERZA AÉREA-GAI -BACO (PLURIANUAL)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1