Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001290
Monto de la Factura
₲ 1.612.088
Nro. Solicitud de Transferencia
29293
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.606.226
Retención DNCP
₲ 5.862
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141089
Monto Contrato
₲ 158.383.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.091.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.091.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2