Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000245
Monto de la Factura
₲ 1.847.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25708
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.284
Retención DNCP
₲ 6.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
176/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-151090
Monto Contrato
₲ 14.813.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.168.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.168.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5