Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51653
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135996
Monto Contrato
₲ 406.624.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.692.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.692.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5