Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.091
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144900
Monto Contrato
₲ 58.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.708.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.708.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5