Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012187
Monto de la Factura
₲ 10.101.900
Nro. Solicitud de Transferencia
58581
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.727.456
Retención DNCP
₲ 37.714
Retención IVA
₲ 144.313
Retención Renta
₲ 192.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140536
Monto Contrato
₲ 2.959.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.831.928.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.928.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5