Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012188
Monto de la Factura
₲ 6.628.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58581
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.303.868
Retención DNCP
₲ 23.623
Retención IVA
₲ 180.785
Retención Renta
₲ 120.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140536
Monto Contrato
₲ 2.959.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.831.928.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.928.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5