Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010836
Monto de la Factura
₲ 89.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141536
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.777.018
Retención DNCP
₲ 328.028
Retención IVA
₲ 1.756.344
Retención Renta
₲ 1.673.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140536
Monto Contrato
₲ 2.959.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.831.928.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.928.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5