Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012885
Monto de la Factura
₲ 90.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119566
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.589.978
Retención DNCP
₲ 330.476
Retención IVA
₲ 1.843.442
Retención Renta
₲ 1.686.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140536
Monto Contrato
₲ 2.959.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.831.928.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.928.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5