Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012145
Monto de la Factura
₲ 54.471.330
Nro. Solicitud de Transferencia
48523
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.284.230
Retención DNCP
₲ 200.974
Retención IVA
₲ 960.749
Retención Renta
₲ 1.025.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140536
Monto Contrato
₲ 2.959.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.831.928.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.831.928.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5